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凉山州民族中学2017年局部决算体例申明

2018年10月12日 16:29:59 拜候量:6287 作者:财务科 伸开升

四川省凉山州民族中学

2017年局部决算体例申明


一、根根基能机能及首要使命

(一)首要本能机能。凉山州民族中学单元是凉山州州级局部。根据州委、州当局对于2014年全州使命的全体支配。我校以初、高中学历教导本能机能为中间,以“对峙迷信成长,构建协调民中”为主题,对峙“做国民对劲的教员、办国民对劲的黉舍”办学主旨,对峙“以报酬本、与时俱进,为先天生长奠定,为社会育人”的办学理念,对峙“学会做人、学会进修、学会熬炼、学会糊口、学会合作”的育人方针,对峙以讲授为中间,视品质为性命。用辛苦的汗水和迷信的立异精力,构成了“办理严、校风好、品质高、关爱多”和“低进超出跨越,高进优出”的办学特点。黉舍周全贯彻党的教导方针,周全实行本质教导,当真构造展开教导讲授使命,获得了良好的办学成就,各项成就方针名列全州高中黉舍前茅。实现了州委州当局提出的“两个一千人”的培育人材方针。黉舍现已成为多数民族先生、乡村先天生才的摇篮,成为省内最好的民族中学,成为州内有范围、高品质的一流黉舍,成为凉山州民族教导的一面旗号。

(二)2017年重点使命实现情

黉舍当真构造展开讲授使命,进一步增强讲授惯例“六当真”办理。泛博教员教书育人,当真展开教导讲授使命。1348人参与高考,硬上本科线737人,上线率54.7%;硬上重本线225人,上线率16.7%;加多数民族地域赐顾帮衬分后,重本上线327人,本科上线678人。初中毕业班参与全州统考,获得优良成就, 229名先生被我校高中部登科。

二、局部概略

凉山州民族中学决算单元1个。黉舍分为两个校区,北校区为高中部,南校区为初中部。全校共有个86讲授班,在校先生达4583人,此中:初中30个讲授班1588名先生、教职工143人、高中56讲授班3187名先生、教职工284人。全校退职在编教职工427人中:副高1,高等教员109人,中级教员 148人,低级职称及办理职员147人,办理职员15人,工勤职员7人,此中享用特级教员报酬5人;退休125人,姑且工62 人,聘请教员2

三、出入决算全体环境申明

2017凉山州民族中学本年收入算计8582.99万元,此中:普通大众估算财务拨款收入7963.64万元,占92.78%当局性基金估算财务拨款收入250万元,占2.91%奇迹收入369.35万元,占4.3%

 

2017凉山州民族中学本年收入算计8268.82万元,此中:根基收入5791.06万元,占70.03%;名目收入2477.76万元,占29.97%

四、财务拨款收入收入决算全体环境申明

2017年度财务拨款收、支算计8213.62万元。与2016年比拟,财务拨款收、支算计各增添762.22万元,增添10.23%

 

 

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款收入决算全体环境

2017年度普通大众估算财务拨款收入7522.48万元,占本年收入算计的90.97%。与2016年比拟,普通大众估算财务拨款增添793.83万元,增添11.80%。

 (二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境2017年普通大众估算财务拨款收入7522.49万元,首要用于以下方面:普通大众办事收入0.36万元,占0.005%;教导收入6214.27万元,占82.61%;社会保证和失业收入610.48万元,占8.12%;医疗卫生收入230.64万元,占3.07%;住房保证收入466.74万元,占6.20%

 (三)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境

1.普通大众办事(类)201(款)33(项): 收入决算为0.36万元,实现估算100%。

2.教导(类)205(款)02(项): 收入决算为6214.27万元,实现估算78.03%,决算数小于估算数的首要缘由是: 是因为先生变化形成先生养分炊事补贴和投止制先生糊口费补贴未履行实现有结转资金;二是局部维修和装备推销名目资金在年底下达未履行实现。

3.社会保证和失业(类)208(款)05(项): 收入决算为610.48万元,实现估算100%。

4.医疗卫生与打算生养(类)201(款)05(项):收入决算为230.64万元,实现估算100%。

5.住房保证(类)221(款)02(项): 收入决算数为466.74万元,实现估算100%。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

2017年度普通大众估算财务拨款根基收入5574.23万元,此中:

职员经费5080.07万元,首要包含:根基人为、补贴补贴、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、其余社会保证缴费、其余人为福利收入、离休费、抚恤金、糊口补贴、住房公积金、购房补贴、其余对小我和家庭的补贴收入
  公用经费494.16万元,首要包含:办自费、印刷费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通费、其余商品和办事收入、办公装备购买、公用装备购买、其余本钱性收入

七、“三公”经费财务拨款收入决算环境申明

(一)“三公”经费财务拨款收入决算全体环境申明

2017年度“三公”经费财务拨款收入决算为16.45万元,实现估算100%

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明

2017年度“三公”经费财务拨款收入决算中,公事用车购买及运转保护费收入决算15.37万元,占93.43%;公事欢迎费收入决算1.08万元,占6.57%。详细环境以下:

 

 

1.公事用车购买及运转保护费收入15.37万元此中:

公事用车运转保护费收入15.37万元。首要用于校车下县扶贫驻村,重生招生,先生家访,闭会培训出差等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入。

公事用车购买及运转保护费收入决算比2016年增添1.74万元,增添12.77%。首要缘由是扶贫驻村使命对用车较多

3.公事欢迎费收入1.08万元首要用于履行公事、展开营业勾当开销的交通费、留宿费、用餐费等。国际公事欢迎6批次,102次(不包含伴随职员),总计收入1.08万元,详细内容包含:欢迎四川省仁寿中学来校进修交换0.17万元, , 欢迎东北民族大学来校招生使命调研0.37万元, 校长协会秘书处编辑《协会年龄三十载》专家欢迎0.27万元,欢迎金太阳专家0.05万元,欢迎”实战9+1“专家组培训就餐费0.22万元

公事欢迎费收入决算比2016年削减1.48万元,降落57.81%。首要缘由是厉行节俭削减欢迎批次等

八、当局性基金估算收入决算环境申明

2017年度当局性基金估算拨款收入229.53万元。

、其余首要事变的环境申明

)当局推销收入环境

2017年度,凉山州民族中学当局推销收入总额264.38万元,此中:当局推销货色收入157.13万元、当局推销工程收入107.25万元。首要用于:生物、物理东西; 化学东西; 音乐、美术、体育东西; A3打印机、数码复合机; 投影机

)国有资产据有利用环境

停止2017年12月31日,凉山州民族中学有车辆4辆,此中:其余用车4

)估算绩效环境

1.局部全体收入绩效自评展开环境。

根据估算绩效办理请求,本局部对2017年全体收入展开绩效自评,自评得分89分,存在的题目:资产办理未落实专人担任资产报表,绩效信息未实时公然。下一步改良办法:落实资产专人担任办理,今后的使命中将严酷根据下级请求实时公然相干信息

 

 

2017年局部全体收入绩效评估得分表

一级方针

二级方针

三级方针

得分

局部决议打算(25分)

方针使命(15分)

相干性(5分)

5

明白性(5分)

5

合感性(5分)

5

估算体例(10分)

测算根据(5分)

     5

方针办理(5分)

5

综合办理(30分)

专项资金分派时限(2分)

省级财力专项估算分派时限(1分)

1

中心专款分派合规率(1分)

1

中期评估(2分)

履行中期评估(2分)

     2

绩效监控(5分)

估算履行进度监控(2分)

     2

绩效方针静态监控(3分)

     3

非税收入执收环境(2分)

非税收入征收环境(1分)

     1

非税收入上缴环境(1分)

     1

资产办理(6分)

资产办理信息化环境(2分)

     1

行政奇迹单元资产报告环境(2分)

     1

资产办理与估算办理相连系(2分)

     1

内控轨制办理(2分)

外部控轨制健全完全(2分)

1

信息公然(6分)

估算公然(2分)

    2

决算公然(2分)

    2

绩效信息公然(2分)

    1

绩效评估(5分)

绩效评估展开(2分)

2

评估成果利用(3分)

     3

局部绩效环境(45分)

履职效果(20分)

局部特征方针

5

实现局部预决算

5

实现先生免费退费清算

5

实现资金的出入标准办理

5

可延续成长才能(15分)

重点鼎新(重点使命)实现环境(5分)

5

科技(轨制、方式、机制等)立异(5分)

5

人材培育(5分)

5

对劲度(10分)

合作局部对劲度(3分)

3

办理工具对劲度(3分)

3

社会公家对劲度(4分)

4

 

 

十、名词诠释

1.财务拨款收入:指单元从同级财务局部获得的财务估算资金。

2.奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当获得的收入。如先生留宿费等。

3.年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

4、年底结转和节余:指单元按有关划定结转到下年或今后年度持续利用的资金

5.普通大众办事(类)201(款)33: 未成年人思惟品德扶植使命专项资金

6.教导(类)205(款)02(项):指初中教导、高中教导经费

7.社会保证和失业(类)208(款)05(项):指职工养老保险缴费

8.医疗卫生与打算生养(类)201(款)05(项):指缴交退职退休职工医疗保险费

9.住房保证(类)221(款)02(项):指缴交退职职工住房公积金

10.根基收入:指为保证机构一般运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

11.名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

12.“三公”经费:指局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  

                                          凉山州民族中学

                                            2018年9月17日 

 

编辑:曹吉爱
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