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凉山州民族中学2021年州级部分估算公然

2021年05月20日 15:23:00 来历:财务科 拜候量:2987 作者:伸开升

附件2

 

凉山州民族中学2021

部分估算体例申明

 

一、根根基能机能及首要任务

(一)凉山州民族中学本能机能简介

准确贯彻履行党和国度的教导方针、政策、律例,保证黉舍的社会主义办学标的目的,实施初中义务教导、高中学历教导,增进根本教导成长主动稳当地推动教导鼎新,按教导纪律办学,确保教导品质,尽力培育德、智、体周全成长的社会主义古代化扶植者和交班人。

(二)凉山州民族中学2021年重点任务。

根据州委州当局“对峙迷信成长,构建协调民中”的指点思惟,慎密环绕“一个树模、两个一流”、奋力推动二次逾越成长的方针展开黉舍各项任务,对峙以品质为中间,进一步增强黉舍办理,优化教导环境,进步办理办事程度,晋升办学档次,凸显办学特点,丰硕办学内在,增进我校又好又快成长。在本年的任务中,要连系规范办学行动、高中新课程鼎新和实施绩效人为的契机,进一步进步教职工的义务认识和品质认识,摸索绩效人为下的新的查核鼓励和办理机制。要进一步狠抓教导讲授惯例办理,增强校风校纪扶植,增强师德师风扶植,抓好宁静任务各项详细办法的落实,改良投止制先生的办理。

二、部分估算单元组成

凉山州民族中学部分估算单元1个,分初中教导和高中教导两个科目估算,属于财务全额补贴收入奇迹单元

三、出入估算环境申明

根据综合估算的准绳,凉山州民族中学一切收入和收入均归入部分估算办理。收入包含:普通大众估算拨款收入8396.80万元、奇迹收入154.39万元、上年名目资金结转1811.76万元;收入包含:教导收入8098.15万元、社会保证和失业收入1187.54万元、卫生安康收入487.38万元、住房保证收入564.86万元、其余收入25.02万元。(根据公然表1详细收入功效分类的类级科目停止申明)凉山州民族中学2021年出入总估算10362.95万元,比2020年出入估算总数增添900.45万元,扣除上年结转资金、一次性支配等身分后,同口径增添1042.81万元,首要是进步了公用经费规范和进步了方针义务绩效奖等

(一)收入估算环境

凉山州民族中学2021年收入估算10362.95万元,此中:上年结转1811.76万元,占17.49%;普通大众估算拨款收入8396.80万元,占81.03%;奇迹收入154.39万元,占1.49%;(根据公然表1-1现实收入环境停止申明)

(二)收入估算环境

凉山州民族中学2021年收入估算10362.95万元,此中:根基收入7932.92万元,占76.55%;名目收入2430.03万元,占23.45%初中教导2221.83万元;高中教导5876.32万元;奇迹单元离退休323.82万元;构造奇迹单元根基养老保险缴费收入567.30万元;构造奇迹单元职业年金缴费收入283.65万元;伤残抚恤12.78万元;奇迹单元医疗312.65万元;其余行政奇迹单元医疗收入174.73万元;住房公积金564.86万元;用于社会福利的彩票公益金收入25.02万元。(根据公然表1-2详细名目停止申明)。

四、财务拨款出入估算环境申明

凉山州民族中学2021年财务拨款出入总估算9743.08万元,比2020年财务拨款出入总估算增添1095.02万元,扣除上年结转资金、一次性支配等身分后,同口径增添1052.77万元,首要是进步了公用经费规范和进步了方针义务绩效奖等

收入包含:本年普通大众估算拨款收入8396.79万元;收入包含:教导收入6157.01万元社会保证和失业收入1187.54万元、卫生安康收入487.38万元、住房保证收入564.86万元

五、普通大众估算昔时拨款环境申明

(一)普通大众估算昔时拨款规模变更环境

凉山州民族中学2021年普通大众估算昔时拨款8396.79万元,比2020年估算数增添1052.77万元,首要是进步了公用经费规范和进步了方针义务绩效奖等

(二)普通大众估算昔时拨款布局环境

初中教导1830.01万元,占21.79%;高中教导4327.00万元,占51.53%;奇迹单元离退休323.82,占3.86%;构造奇迹单元根基养老保险缴费收入567.30万元,占6.76%;构造奇迹单元职业年金缴费收入283.65万元,占3.38%;伤残抚恤12.78万元,占0.15%;奇迹单元医疗312.65万元,占3.72%;其余行政奇迹单元医疗收入174.73万元,占2.08%;住房公积金564.86万元,占6.73%

(三)普通大众估算昔时拨款详细利用环境

1.普通大众办事(类)教导(款)初中教导(项)2021年估算数为1830.01万元,首要用于保证初中职员根基人为、津补贴、奖金、绩效人为、职工工会福利费;和用于保证黉舍普通运转的平常办自费、水电费、物管、差盘缠、劳务费等收入。

2.普通大众办事(类)教导(款)中教导(项2021年估算数为4327.00万元,首要用于保证高中职员根基人为、津补贴、奖金、绩效人为、职工工会福利费;和用于保证黉舍普通运转的平常办自费、水电费、物管、差盘缠、劳务费等收入。

3.普通大众办事(类)奇迹单元(款)离退休(项)2021年估算数为323.82万元,首要用于:退休公用经费5.66万元,退休职员糊口费补贴318.16万元

4.普通大众办事(类)构造奇迹单元(款)根基养老保险缴费收入(项)2021年估算数为567.30万元,首要用于:构造奇迹单元根基养老保险缴费

5.普通大众办事(类)构造奇迹单元(款)职业年金缴费收入(项)2021年估算数为283.65万元,首要用于:职业年金缴费

6.普通大众办事(类)伤残抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年估算数为12.78万元,首要用于:抚恤金

7.普通大众办事(类)奇迹单元(款)医疗(项)2021年估算数为312.65万元,首要用于:职工根基医疗保险缴费

8.普通大众办事(类)其余行政奇迹单元(款)医疗收入(项)2021年估算数为174.73万元,首要用于:其余社会保证缴费

9.普通大众办事(类)住房公积金(款)住房公积金(项)2021年估算数为564.86万元,首要用于:住房公积金

六、普通大众估算根基收入环境申明

凉山州民族中学2021年普通大众估算根基收入7847.92万元,此中:

职员经费7174.17万元,首要包含:根基人为、补贴补贴、奖金、绩效人为构造奇迹单元根基养老保险缴费职业年金缴费职工根基医疗保险缴费其余社会保险缴费住房公积金其余人为福利收入对小我和家庭的补贴

公用经费673.75万元,首要包含:办自费、印刷费、船脚电费邮电费物业办理费差盘缠集会费公事欢迎费公用资料费公用燃料费劳务费工会经费福利费公事用车运转保护费其余交通用度其余商品和办事收入

七、“三公”经费财务拨款估算支配环境申明

凉山州民族中学2021年“三公”经费财务拨款估算数25.77万元,此中:因公出国(境)经费××万元,公事欢迎费6.37万元,公事用车购买及运转保护费19.40万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年估算增添/降落××%(或与2020年估算持平)首要缘由是...

根据经济协作和外事局(港澳办核准的2021年因公姑且出国(境)支配,拟支配出国(境)团组××次, ××人。出国(境)团组首要包含…….(团组称号、出访地点)等,打算实现……(预期绩效)

(二)公事欢迎费较2020年估算降落0.63%首要缘由是节俭节俭紧缩估算

2021年公事欢迎费打算用于相干营业来往部分,营业查抄指点任务餐,黉舍展开营业钻研等勾当任务餐。

(三)公事用车购买及运转保护费较2020年估算增添100%首要缘由是增添了一辆公事用车财务赡养经费

单元现有公事用车3辆,此中:越野车2辆,皮卡车1辆

2021年支配公事用车购买费××万元,购买公事用车××辆,此中:轿车××辆,观光车(含商务车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆。

2021年支配公事用车运转保护费19.40万元,用于3辆公事用车燃油、维修、保险等方面收入,首要保证首要保证保证黉舍公营业勾当、全州规模先生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等任务展开需要

八、当局性基金估算收入环境申明

凉山州民族中学2021年不利用当局性基金估算拨款支配的收入。

九、国有本钱运营估算收入环境申明

凉山州民族中学2021年不利用国有本钱运营估算拨款支配的收入。

十、其余首要事变的环境申明

(一)构造运转经费

凉山州民族中学均为奇迹单元,按划定未利用构造运转的相干科目。

(二)当局推销环境

2021年,凉山州民族中学支配当局推销估算307.74万元,首要用于推销班级电子班牌、A4打印机20台、办公电脑20台、拍照机2部、摄像机2台、校舍维修等

(三)国有资产据有利用环境

停止2020年末,凉山州民族中学估算单元共有车辆3(车辆数应与“三公”经费申明中单元现有公事用车保有量分歧),此中,公事用车3辆、定向保证用车0辆、法律执勤用车0(若不的请填写0辆)。单元代价200万元以上大型装备0(套)

2021年部分估算支配车辆购买经费0万元。此中,财务拨款估算支配0万元,非财务拨款支配0万元。购买公事用车0辆、定向保证用车0辆、法律执勤用车0(若不的请填写0辆)。支配大型装备购买经费0万元,购买0大型装备0(套)

(四)绩效方针设置环境

绩效方针是估算体例的条件和根本,根据“费随事定”的准绳,2021年凉山州民族中学公用名目按请求体例绩效方针,从名目实现、名目效益、对劲度等方面设置了绩效方针,综合反应名目预期实现的数目、本钱、时效、品质,预期到达的社会效益、经济效益、生态效益、可延续影响和办事工具对劲度等环境。

十一、名词诠释

社会保证和失业收入:构造奇迹单元职工养老保险,住房保证收入:缴交职工住房公积金。

附件:表1.部分出入总表

        表1-1.部分收入总表

        表1-2.部分收入总表

表2.财务拨款出入估算总表

表2-1.财务拨款收入估算表(当局经济分类科目)

表3.普通大众估算收入估算表

表3-1.普通大众估算根基收入估算表

表3-2.普通大众估算名目收入估算表

表3-3.普通大众估算“三公”经费收入估算表

表4.当局性基金收入估算表

表4-1.当局性基金估算“三公”经费收入估算表

表5.国有本钱运营估算收入估算表

表6.2021年部分估算名目绩效方针

表6-1.2021年部分估算全体收入绩效方针报告表

表7.2021年州对县(市)转移付出名目绩效方针表

 

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