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凉山州民族中学2019年部分估算体例申明

2019年03月13日 15:05:08 拜候量:9057

凉山州民族中学2019年

部分估算体例申明

 

一、根根基能机能及首要任务

一)州民族中学本能机能简介。

准确贯彻履行党和国度的教导方针、政策、律例,保证黉舍的社会主义办学标的目的,实施初中义务教导、高中学历教导,增进根本教导成长主动稳当地推动教导鼎新,按教导纪律办学,确保教导品质,尽力培育德、智、体周全成长的社会主义古代化扶植者和交班人。

(二)州民族中学2019年重点任务。

根据州委州当局“对峙迷信成长,构建协调民中”的指点思惟,慎密环绕“一个树模、两个一流”、奋力推动二次逾越成长的方针展开黉舍各项任务,对峙以品质为中间,进一步增强黉舍办理,优化教导环境,进步办理办事程度,晋升办学档次,凸显办学特点,丰硕办学内在,增进我校又好又快成长。在本年的任务中,要连系标准办学行动、高中新课程鼎新和实施绩效人为的契机,进一步进步教职工的义务认识和品质认识,摸索绩效人为下的新的查核鼓励和办理机制。要进一步狠抓教导讲授惯例办理,增强校风校纪扶植,增强师德师风扶植,抓好宁静任务各项详细办法的落实,改良投止制先生的办理。

二、部分估算单元组成

凉山州民族中学部分估算单元1个,分初中教导和高中教导两个科目估算,属于财务全额补贴收入奇迹单元。

三、出入估算环境申明

根据综合估算的准绳,凉山州民族中学一切收入和收入均归入部分估算办理。收入包含:普通大众估算拨款收入7092.67万元、奇迹收入164.22万元、上年名目资金结转2752.43万元;收入包含:教导收入8410.43万元、社会保证和失业收入703.56万元、医疗安康收入385.33万元、住房保证收入501.91万元、其余收入8.1万元凉山州民族中学2019年出入总估算10009.33万元,比2018年出入估算总数332.26万元,首要是增添缘由是上年名目资金结转较多。

(一)收入估算环境

凉山州民族中学2019年收入估算10009.33万元,此中:上年结转2752.43万元,占27.50%;普通大众估算拨款收入7092.67万元,占70.86%;当局性基金估算拨款收入0万元,占0%;奇迹收入164.22万元,占1.64%。

(二)收入估算环境

凉山州民族中学2019年收入估算10009.33万元,此中:根基收入7003.19万元,占69.97%;名目收入3006.13万元,占30.03%

四、财务拨款出入估算环境申明

凉山州民族中学2019年财务拨款出入总估算9155.28万元,比2018年财务拨款出入总估算增添1230.30万元,首要是上年名目资金结转较多

收入包含:本年普通大众估算拨款收入7092.67万元、本年当局性基金估算拨款收入0万元、上年结转普通大众估算拨款收入2054.51万元、上年结转当局性基金估算拨款收入8.1万元;收入包含:普通大众办事收入0万元、交际收入0万元、教导收入7556.38万元、社会保证和失业收入703.56万元、卫生安康收入385.33万元、住房保证收入501.91万元、其余收入8.1万元

五、普通大众估算昔时拨款环境申明

(一)普通大众估算昔时拨款范围变更环境

凉山州民族中学2019年普通大众估算昔时拨款7092.67万元,比2018年估算数增添1056万元,首要是退职职员增添和先生名目资金增添

(二)普通大众估算昔时拨款布局环境

普通大众办事收入0万元,占0%;交际收入×0万元,占0%;教导收入5501.87万元,占77.57%、社会保证和失业收入703.56万元,占9.92%,卫生安康收入385.33万元占5.43%,住房保证收入501.91万元,占7.08%

(三)普通大众估算昔时拨款详细利用环境

1.普通大众办事职员经费2019年估算数为5683.27万元,首要用于:保证职员人为、住房公积金、社保、养老保收入。

2.普通大众办事平常公用收入2019年估算数为3197.85万元,首要用于:用于保证黉舍普通运转的平常办自费、水电费、物管、职工工会福利费等收入。

3.普通大众办事对小我和家庭的补贴收入2019年估算数为274.16万元,首要用于:残疾人抚恤金、先生助学金、遗属职员糊口补贴、离退休职员增发糊口费补贴等收入。

六、普通大众估算根基收入环境申明

凉山州民族中学2019年普通大众估算根基收入6462.67万元,此中:

职员经费5957.43万元,首要包含:根基人为、补助补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费505.24万元,首要包含::办自费、印刷费、征询费、手续费、维修、水电费、物管费、差盘缠、工会福利费等收入

七、“三公”经费财务拨款估算支配环境申明

凉山州民族中学2019年“三公”经费财务拨款估算数91.69万元,此中:因公出国(境)经费0万元,公事欢迎费6.69万元,公事用车采办及运转保护费85万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年估算增加/降落0%(或与2018年估算持平)。首要缘由是...

根据省侨民办(港澳办、台办)核准的2019年因公姑且出国(境)支配,拟支配出国(境)团组0次, 0人。出国(境)团组首要包含…….(团组称号、出访地点)等,打算实现……(预期绩效)

(二)公事欢迎费较2018年估算降落0.74%首要缘由是.欢迎削减。

2019年公事欢迎费打算用于下级及相干营业来往部分,营业查抄指点任务餐,黉舍展开营业钻研等勾当任务餐

(三)公事用车采办及运转保护费较2018年估算增加75%首要缘由是本年估算采办2辆新车

单元现有公事用车2辆,此中:轿车0辆,观光车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年支配公事用车采办费80万元,采办公事用车2辆,此中:轿车0辆,观光车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年支配公事用车运转保护费5万元,用于2辆公事用车燃油、维修、保险等方面收入,首要保证. 保证黉舍公营业勾当等任务展开

八、当局性基金估算收入环境申明

凉山州民族中学2019年当局性基金估算收入0万元,此中:根基收入0万元,名目收入0万元。

凉山州民族中学2019年不利用当局性基金估算拨款支配的收入。

九、国有本钱运营估算收入环境申明

凉山州民族中学2019年国有本钱运营估算收入0万元,此中:根基收入0万元,名目收入0万元。

十、其余首要事变的环境申明

)当局推销环境

2019年,凉山州民族中学支配当局推销估算85万元,首要用于推销采办两辆公事用车

)国有资产据有利用环境

停止2018年末,凉山州民族中学所属各估算单元共有车辆2(车辆数应与“三公”经费申明中单元现有公事用车保有量分歧),此中,公事用车2辆、定向保证用车2辆、法律执勤用车0辆。2019年部分估算支配车辆采办经费80万元。此中,财务拨款估算支配0万元,非财务拨款支配80万元。采办公事用车2辆、定向保证用车2辆、法律执勤用车0(若不的请填写0辆)。支配大型装备采办经费0万元,采办0大型装备0(套)

四)绩效方针设置环境

绩效方针是估算体例的条件和根本,根据“费随事定”的准绳,公用名目按请求体例绩效方针,从名目实现、名目效益、对劲度等方面设置了绩效方针,综合反应名目预期实现的数目、本钱、时效、品质,预期到达的社会效益、经济效益、生态效益、可延续影响和办事工具对劲度等环境。

十一、名词诠释

社会保证和失业收入:构造奇迹单元职工养老保险,住房保证收入:缴交职工住房公积金

附件:表1.部分出入总表

      表1-1.部分收入总表

      表1-2.部分收入总表

表2.财务拨款出入估算总表

表2-1.财务拨款收入估算表(当局经济分类科目)

表3.普通大众估算收入估算表

表3-1.普通大众估算根基收入估算表

表3-2.普通大众估算名目收入估算表

表3-3.普通大众估算“三公”经费收入估算表

表4.当局性基金收入估算表

表4-1.当局性基金估算“三公”经费收入估算表

表5.国有本钱运营估算收入估算表

表6.2019年部分估算名目收入绩效方针表

表6-1.2019年部分全体收入绩效方针表

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编辑:曹吉爱
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